ISO9001:2015标准4.4中“基于SIPOCM/SIAORM扩展的十五步过程识别确定法”(简称十五步法)的理解与应用
5.1 “十五步法”的主要层次结构
十五步法的整体层级结构可按表1进行理解实施。
表1:过程确定十五步法的层级结构
层级 | 步骤 | 过程确定主题 | 作用 |
根基层-先求在系统中的定位 | 01 02 03 | 在系统中的功能作用(Function) 相关的过程(Relevant) 过程责任人(Who) | 找到过程在系统中的功能及位置、具体负责人 |
主体层-向内看,分析确定过程要求 | 04 05 06 07 08 09 | 输入源(Sources of Inputs) 输入(Inputs) 活动(组)(Processes/Activities) 输出(Outputs) 输出接受方(Customer/Receivers of Outputs) 监测控制点(Possible controls and check points to)Monitor and measure performance) | 充分描述过程要素 |
支持层-向外看条件 | 10 11 | 支持条件(资源等)(Support/Resources) 文件化信息(Documented information) | 过程实现时的支持辅助 |
时间层-考虑风险与改进的动态管理 | 12
13 | 风险和机遇的应对措施(Actions to address risks and opportunities) 改进(Improve) | 风险应对与更新改进,实现动态管理,确保系统的稳态发展。 |
整合层-提高管理效能的正式过程与批准 | 14 15 | 整合其他管理体系(Integrate with) 正式批准(Formal,Approval) | 过程承担的其他管理功能及正式批准 |
5.2 十五步法的分步骤应用
每一步骤需要解决的问题及描述方式,可参考表2结合实际进行分析确定。
表2:十五步法各步骤应用说明
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步骤 | 确定项目 | 解决的问题 | 描述方式 | 示例(以采购过程为例) |
01 | 系统中的作用(Function)
| 确定该过程在体系中的功能,找到相应位置,“不忘初心”,引导过程的确定,系统地看待解决问题。 | 过程是什么,在实现预期结果中起到什么样的作用。 | 采购过程,按照策划的要求,从外部供方获得符合要求的资源(产品、服务或过程),以原、辅材料、服务活动等形式,投入到实现生产和服务过程中,起到提供基本输入的作用。它的好坏直接影响到整个过程及最终结果的质量。 |
02 | 相关过程(Relevant) | 为了完成这一过程,需要与其他过程发生相互作用,通过关联作用,找到在系统中的参照物 -- -- 祝工作愉快!如需要智天下顾问服务的,请随时与我联系! 彭富成 业务专员 手机: 18476521323 QQ:2981427857 智者无疆 心系天下 深圳市智天下管理顾问有限公司 SHENZHEN CHITAS CONSULTING CO. LTD. 地址: 深圳市宝安区西乡街道银田路宝安智谷科技创新园H栋1层 全国咨询服务热线: 400-995-2280 电话: 0755-33153265 0755-36951459 0755-33158791 传真: 0755-27822567
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